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九江市委市政府信访局2018年度部门决算
 
发布时间:2019-10-29

     

 

第一部分  市信访局概况

          一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明


五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  九江市委市政府信访局部门概况

 

一、部门主要职能

市信访局本级是主管信访工作的市委、市政府直属机构,其主要职责是:贯彻执行上级有关信访工作的方针、政策和法律、法规;承办上级信访部门转(交)办和领导批示交办的信访事项,及时督促检查落实。负责处理和交(转)办市本级受理的来信来访和网电信访投诉事项;指导全市的信访业务工作,开展调查研究,综合分析信访信息,提出完善有关政策、规章的建议。协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;总结推广信访工作的经验,组织实施全市信访工作目标管理与考?#35828;取?/font>

二、部门基本情况

信访局纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,下设七个科室,分别为办公室、接访科、办信科、督查科、投诉受理科、驻京控访科、信访调处?#34892;摹?#26412;部门2018年年末编制人数 29人,其?#34892;?#25919;编制 21人(含工勤编1人),事业编制8人;年末实有人数41人,其?#24615;?#32844;人员30人,退休人员11人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

详见附件:九江市委市政府信访局2018年度部门决算表

九江市委市政府信访局2018年度部门决算表.xls

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计758.87万元,其中年初结转和结余36.12万元,较2017年15.95万元增加20.17万元,增长126.46%;本年收入合计722.75万元,较2017年617.45万元增加105.30万元,增长17.05 %,主要原因是2018年度信访工作经费追加、在职人员调资和社会保障费、住房公积金变动等预算收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入715.71万元,占99.03%;其他收入7.04万元,占0.97%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计758.87万元,其中本年支出合计   728.42万元,较2017年607.01万元增加121.41万元,增长20%,主要原因是信访经费支出和人员工资及社会保障费用增加;年末结转和结余30.44万元,较2017年26.4万元增加4.04 万元,增长13.27 %,主要原因是部分款项尚未支付。

本年支出的具体构成为:基?#23616;?#20986;728.42万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为523.89万元,决算数为727.74万元,完成年初预算的138.91%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为450.10万元,决算数为646.61万元,完成年初预算的143.66%,主要原因是年中预算追加和上年结余资金合计196.51万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为38.02万元,决算数为41.51万元,完成年初预算的109.18%,主要原因是在职人员和工资增加,机关养老保险制度改革和年审基数调整。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为14.31万元,决算数为15.85万元,完成年初预算的110.76%,主要原因是在职人员和工资增加,年中追加预算数。

(四)住房保障支出年初预算数为21.46万元,决算数为23.77万元,完成年初预算的110.76%,主要原因是在职人员、工资增加和职工公积金缴纳数正常调整,年中追加预算数。

四、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;727.74万元,其中:

(一)工资福利支出528.05万元,较2017年226.53万元增加301.52万元,增长133.10%,主要原因是单位发放的政府性奖励金和住房公积金2017年?#23435;?#22788;理记入对个人和家庭补助支出,2018年度记入工资福利支出。

(二)商品和服务支出180.62万元,较2017年157.65万元增加22.97万元,增长14.57%,主要原因是扶贫和“三城同创”帮建支出以及信访工作费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出11.91万元,较2017年220.55减少208.64万元,下降94.60%,主要原因是单位发放的政府性奖励金和住房公积金2017年?#23435;?#22788;理记入对个人和家庭补助支出,2018年度记入工资福利支出。

(四)资本性支出7.16万元,较2017年2.28万元增加4.88万元,增长214.04%,主要原因是2018年度改造WIFI认证、智能门禁等设备采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出年初预算数为15万元,预算调整数20万元,决算数为7.07万元,完成预算的35.35%,决算数较2017年3.24万元增加3.83万元,增长118.21 %,其中:

(一)因公出国(?#24120;?#25903;出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,决算数较2017年增加(减少)0万元,本部门无因公出国(?#24120;?#39044;算和支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为2.68万元,完成预算的17.87%,决算数较2017年3.24万元减少0.56万元,下降17.28%。主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,较2017年度无变动;公务用车运行维护费支出年初预算数0万元,预算调整数5万元,决算数为4.39万元,完成预算的87.80%,决算数较2017年0增加4.39万元,主要原因是2018年度驻京信访车辆运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出187.79万元(与部门决算?#34892;?#25919;单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;中公用经费之和保持一致),较2017年159.93万元增加27.86万元,增长12.94%,主要原因是办公费、租赁费、工会经费等增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额3.47万元,其中:政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予?#34892;?#20225;业合同金额 3.47万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额3.47万元,占政府采购支出总额的100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,主要是用于驻京信访工作专用。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目

0个,共涉及资金189.90万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对项目名称为驻京劝返工作经费、驻京劝返工作租房费用、信访事业费3个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出189.90万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出727.74万元,政府性基金预算支出0万元。根据九江市财政局《九江市财政局关于开展2018年度市级部门整体支出绩效评价工作得通知》(九财绩〔2019〕3号)所附的《部门整体支出绩效评价指标体?#23548;?#35780;分表》,结合单位履职绩效情况,经分析、汇总,综合得分为95.07分,评价等级为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在市级部门决算中有3个项目,支出全部?#24615;?#22522;?#23616;?#20986;,2018年度信访项目资金预算安排189.9万元,其中:驻京劝返工作经费100万元,驻京劝返工作租房费用18.6万元,信访事业费71.3万元。全年执行数189.90万元,执行率100%。根据市财政局有关规定,我局对2018年度财政预算项目支出绩效进行了自评,自评分数为100分。

我局高度重视预算项目支出绩效管理工作,为进一步明确预算绩效管理职能,成立了预算绩效管理领导小组,不断加强制度建设,完善预算绩效管理制度;针对本单位工作性质,建立九江市信访局项目绩效管理评价指标体系,积极推进预算绩效科学化进程;抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标,加强绩效跟踪监控,深入开?#20849;?#25919;支出绩效评价。

 

 

第四部分  名词解释

  一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基?#23616;?#20986;和项目支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

三、“三公?#26412;?#36153;支出是指财政拨款支出安排的因公出国(?#24120;?#36153;、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

 

 

 

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